Девелопмент: стройка, инвестиции, ФОТ, P&L

О клиенте

Демо-контур девелопера (название вымышлено). Финансам и стройблоку нужны готовность площадок, инвестиции в землю, ФОТ и P&L продаж в одном сценарии.

Задача

Стройка отчитывается готовностью, коммерция — продажами, HR — ФОТ, инвестиции — отдельной таблицей активов. К инвестиционному комитету склеивают пять файлов.

Нужны связанные экраны: девелопмент → инвестиции → ФОТ → доходы → расходы.

Решение

В Fastboard собраны пять страниц (данные на 30.11.2024 / 31.12.2024).

«Девелопмент»: готовность ЖК со связкой рентабельности, стадии строительства, план/факт («попадают ли в срок»), scatter плана продаж; красные карточки задержек РНВ (Новый квартал 1083 дн., Уютное озеро 943, Солнечный мир 806) и слабого плана продаж (Оазис 6,5%).

«Инвестиции»: 1 760 активов, 11 295 га, оценка 113,83 млрд ₽, продажи активов 0,00 — честно нулевые на демо. «ФОТ»: 3 410 сотрудников, начислено 3 980,4 млн ₽. «Доходы»: поступления 3 152 при плане 4 050 (78%), сделки 69%. «Расходы»: реклама, внешние АН, операционка.

• готовность ЖК и рентабельность на одном графике
• задержки РНВ и провал плана продаж в карточках
• инвестиции: активы, площадь, оценка по регионам
• ФОТ и численность по департаментам
• доходы: план/факт поступлений и сделок
• расходы: реклама, АН, операционка

Бизнес-анализ

Инвесткомитет видит красные зоны стройки и продаж до разбора Excel.

Дальше — вкладка инвестиций (земля и оценка) или ФОТ, если вопрос про людей. Доходы/расходы закрывают коммерческий хвост без смены инструмента.

На боевых данных нулевые продажи активов и учебные локации заменяются реальными срезами — каркас тот же.