Персонал: ФОТ, НДФЛ и дирекции

О клиенте

Демо-контур для CFO и HR распределённого холдинга с большим числом дирекций. Нужны деньги по людям и структура штата рядом. Название вымышлено.

Задача

Начисления живут в зарплатной системе, структура — в оргштатке. К бюджетному комитету ФОТ по дирекциям собирают вручную.

Нужен экран года: итоги начислений / НДФЛ / выплат / наличных / численности → доли дирекций в ФОТ → средняя зарплата по департаментам → динамика выплат, средней и голов по месяцам. Контуры «большой / малый» — переключателем.

Решение

В Fastboard собрана тёмная панель персонала за 2025.

Карточки: начислено с НДФЛ 4 255 млн ₽ (+9% г/г), НДФЛ 501 млн (+12%), выплачено 3 670 млн (+7%), наличные 180 млн (сильное падение к прошлому году на кадре), численность 3 316. Слева — доли дирекций в ФОТ (лидеры в таблице — анализ данных, право, digital-маркетинг и др.) и средние зарплаты по департаментам. Справа — помесячные графики выплат, средней зарплаты и численности (сен–ноя 2025).

Фильтры: руководитель, дирекции, департамент; вкладки большого и малого контура.

• итоги начислений, НДФЛ, выплат и численности за год
• доли дирекций в общем ФОТ
• средняя зарплата по департаментам
• динамика выплат, средней и голов по месяцам
• фильтры руководителя, дирекции и департамента
• переключение большого и малого контура

Бизнес-анализ

CFO и HR смотрят один контур: деньги и головы не разъезжаются по файлам.

На комитете видно, какая дирекция давит на ФОТ, где средняя зарплата выбивается и как ведут себя выплаты к концу года. Падение наличных на кадре не маскируем — это сигнал к проверке канала выплат.

Демо показывает сценарий чтения фонда оплаты.