Операционный дашборд Цифрум: KPI, финансы, закупки, кадры

О клиенте

Цифрум — цифровой контур промышленной группы. Руководству нужны операционные KPI, финансы, закупки и кадры в одном сценарии чтения, а не в четырёх выгрузках к совещанию.

Задача

До панели цифры жили по контурам: портфель и EBITDA в одном файле, договоры и ГПЗ — в другом, штат — у HR. На совещании вопрос простой: где просел план и хватает ли людей. Ответ собирали вручную.

Нужен рабочий маршрут: вход → ключевые показатели → финансы → закупки → кадры. В демо часть дельт на KPI-карточках повторяется (одинаковые −8,13%) — смотрите структуру экранов и таблицы, а не «идеальную» динамику.

Решение

В Fastboard собран светлый операционный контур «Операционный дашборд» с фильтром периода.

Главная — навигация плитками. «Ключевые показатели»: выручка и портфель по новым продуктам, производительность, EBITDA; исполнение ГПЗ 663 984 тыс. ₽ / 82 шт.; договоры; укомплектованность 15%. «Финансово-экономические показатели» — доходы/расходы, бюджет, целевое финансирование. «Закупочная деятельность» — план/факт договоров, типы и способы закупки, срок протекания (итог в демо порядка 15,6 млрд ₽). «Кадры» — численность 245, укомплектованность 102%, вакансии и вовлечённость.

• вход плитками в четыре рабочие темы
• план-факт KPI: новые продукты, производительность, EBITDA
• исполнение ГПЗ и заключённые договоры рядом
• таблица закупок план/факт с типом и сроком
• кадры: численность, вакансии, вовлечённость, текучесть
• фильтр периода на экранах показателей

Бизнес-анализ

Директор и руководители подразделений открывают один контур вместо склейки Excel.

На планёрке видно, где план по продуктам и портфелю расходится с фактом, как идут договоры и ГПЗ, и не просела ли укомплектованность. Дальше — не «разберите всё», а конкретная вкладка: закупки или кадры.

Демо показывает сценарий чтения. На боевых данных те же экраны держат регулярный операционный разбор.